Entenda a causa e como resolver a Rejeição 519 - CFOP de saída para NF-e de entrada durante a emissão de NF-e
Causa:
Quando uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é emitida com um CFOP de Entrada (iniciado por 5, 6 ou 7) e o Tipo de Operação da NF-e está definido como "0 - Entrada", a NF-e será rejeitada com a mensagem de erro "519 - CFOP de saída para NF-e de entrada".
Exemplo:
Imagine que uma NF-e foi emitida com CFOP "5.102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros" e Tipo de Operação igual a "0 - Entrada". Nessa situação, a NF-e será rejeitada pelo motivo 519.
Campos no XML:
- Os campos associados a essa validação são:
<tpNF>, dentro do Grupo<ide>, e o campo<CFOP>, dentro do Grupo<det>.
Solução:
Se o Tipo de Operação (tpNF) da NF-e precisar ser "1 - Saída", é importante manter o CFOP que já indica uma operação de saída e alterar o Tipo de Operação da NF-e de "0 - Entrada" para "1 - Saída". Veja o exemplo corrigido:
- No XML: Foi alterado o campo <tpNF> de '0' para '1'
Se a NF-e precisa ter o Tipo de Operação (tpNF) como "0 - Entrada", é importante manter essa configuração e alterar o CFOP para um código que comece com 1, 2 ou 3, indicando uma Operação de Entrada. Veja o exemplo corrigido:
- No XML: Foi alterado o campo <CFOP>, de 5102 para 1102.
Ao ajustar o Tipo de Operação e o CFOP conforme os exemplos acima, a NF-e não será mais rejeitada pelo motivo 519 - CFOP de saída para NF-e de entrada.
Referencia:
- Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 6.00) -