Entenda a causa e como resolver a rejeição 382 - CFOP não permitido para o CST informado [nItem:nnn]
Causa
Existem duas validações que são feitas pela receita, que podem causar essa rejeição, sendo elas:
- Quando emitido uma NFC-e (mod. 65) com CST=00, 20, 40, 41 ou 90 e
- CFOP diferente de 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.115 - Quando emitido uma NFC-e (mod. 65) com CST=60 (ICMS cobrado anteriormente por ST) e CFOP diferente de 5.405, 5.656, 5.667
Regra da validação da SEFAZ
Como resolver
Para resolver essa rejeição, é necessário verificar o CST que foi utilizado na emissão do documento e os CFOPs que são válidos.
Para CST 00, 20, 40, 41 ou 90, os CFOPs válidos são:
- 5.101
- 5.102
- 5.103
- 5.104
- 5.115
Para CST 60, os CFOPs válidos são:
- 5.405
- 5.656
- 5.667
Após feita essa verificação entre CST e CFOP utilizados, o recomendado é que seja verificado com um contador qual é a informação correta a ser enviada no documento.
Exemplo XML:
Referencia
- Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 7.00) - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ndIjl+iEFdE=