Entenda a causa e como resolver a Rejeição 365 - Total de outras retenções difere do somatório dos itens durante a emissão de NF-e/NFC-e
Causa:
Quando você emitir uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65), fique atento se o valor total de outras retenções não bater com a soma dos valores das outras retenções dos itens sujeitos ao ISSQN. Isso pode resultar na rejeição 365 - Total de outras retenções difere do somatório dos itens.
Exemplo:
Imagine que uma NF-e seja gerada com dois itens, e para cada item seja inserido o valor de R$ 2,00 nas outras retenções. Contudo, no campo de total de outras retenções, seja inserido o valor de R$ 3,99. Nesse caso, a NF-e será rejeitada com o código de rejeição 365.
Campos no XML:
Regra de validação da SEFAZ
Solução:
Para resolver esse problema, é preciso corrigir o valor total das outras retenções.
Exemplo do cálculo:
vOutro [Total] = vOutro [item 1] + vOutro [item 2]
vOutro [Total] = 2.00 + 2.00
vOutro [Total] = 4.00
Referências
- Manual de Orientação do Contribuinte versão 7.0 - https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nfe/Documentos#