--- title: "605 - Rejeição: Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN." description: Entenda a causa e como resolver a Rejeição 605 - Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN durante a emissão de NF-e --- [Pular para o conteúdo](https://ajuda.invoisys.com.br/rejeição-607#main-content) Português - Brasil Mostrar submenu para traduções [Portal do cliente](https://ajuda.invoisys.com.br/chamados?hsLang=pt-br) [![logo-topo-1 (1)](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/logo-topo-1%20(1).png?width=160&height=58&name=logo-topo-1%20(1).png)](https://ajuda.invoisys.com.br?hsLang=pt-br) - [Portal de Conhecimento InvoiSys: Aprenda, Explore e Inove](https://ajuda.invoisys.com.br/) - [Ir para invoisys.com.br](https://invoisys.com.br) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - [Portal de Conhecimento InvoiSys: Aprenda, Explore e Inove](https://ajuda.invoisys.com.br/) - [Ir para invoisys.com.br](https://invoisys.com.br) - Português - Brasil Mostrar submenu para traduções - [Portal do cliente](https://ajuda.invoisys.com.br/chamados) Olá. 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[NF-e/NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nf-e-nfc-e) # 605 - Rejeição: Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN. ## Entenda a causa e como resolver a Rejeição 605 - Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN durante a emissão de NF-e #### **Causa:** Quando uma NF-e é emitida com tributação de ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e o Total do Serviço (Campo: total / ISSQNTot / vServ) não corresponde ao somatório dos Valores dos Produtos / Serviços (Campo: det / prod / vProd) de cada item, a rejeição "605 - Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN" será gerada. O cálculo do Total do campo **vServ** da NF-e é feito a partir do somatório do Valor dos campos **vProd** de cada item:  ![](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-11-2024-08-14-34-8772-AM.png?width=219&height=116&name=image-png-Apr-11-2024-08-14-34-8772-AM.png) #### **Exemplo:** Imagine que uma Nota Fiscal Eletrônica seja emitida com dois itens listados, cada um com o Valor dos Produtos / Serviços calculado em R$ 199,99. No entanto, ao informar o Total do Serviço como R$ 400,00, a soma correta do Valor do Produto / Serviço de todos os itens deveria ser R$ 399,98. Nesse caso, a NF-e será rejeitada com a justificativa 605. #### **Campos no XML:** ![](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-11-2024-08-12-58-7242-AM.png?width=688&height=406&name=image-png-Apr-11-2024-08-12-58-7242-AM.png) Neste exemplo, o Total do Serviço (vServ) foi informado como R$ 400,00, enquanto o somatório correto dos Valores dos Produtos / Serviços (vProd) dos itens é R$ 399,98. #### **Solução:** Para corrigir a rejeição, é importante revisar e recalcular a soma dos valores dos campos vProd de todos os itens. O valor do campo vServ indicado nos Totais do ISSQN da NF-e precisa ser ajustado. É relevante observar que há uma margem de tolerância de até R$ 0,01 para a diferença entre o valor calculado, sem arredondamentos. ![](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-11-2024-08-13-40-4508-AM.png?width=688&height=427&name=image-png-Apr-11-2024-08-13-40-4508-AM.png) Neste exemplo corrigido, o Total do Serviço (vServ) foi ajustado para R$ 399,98, que é o somatório correto dos Valores dos Produtos / Serviços (vProd) dos itens. #### Referência - Manual de Orientação ao Contribuinte -   [http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9hd38oni4Nc=](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9hd38oni4Nc=) - [Perguntas frequentes](https://ajuda.invoisys.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br) - [Portal Invoisys 2.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#main-content) - [Conhecendo o Portal invoiSys](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#conhecendo-o-portal-invoisys) - [Atualizações da versão 1.5.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#atualiza%C3%A7%C3%B5es-da-vers%C3%A3o-1-5-0) - [Atualizações da versão 2.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#atualiza%C3%A7%C3%B5es-da-vers%C3%A3o-2-0) - [Compra de Frete](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#compra-de-frete) - [Rejeições - Como corrigir](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#main-content) - [NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nfc-e) - [NF-e/NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nf-e-nfc-e) - [Como Corrigir (Emissor invoiSys 1.0/ Legado)](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#como-corrigir-emissor-invoisys-1-0-legado) - [MDF-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#mdf-e) - [NFS-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nfs-e) - [CT-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#ct-e) - [Suporte](https://ajuda.invoisys.com.br/suporte?hsLang=pt-br) - [Portal 1.0. - (Taxaudit)](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-1-0-taxaudit?hsLang=pt-br#main-content) - [FAQ Legado](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-1-0-taxaudit?hsLang=pt-br#faq-legado) - [Primeiros passos](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-1-0-taxaudit?hsLang=pt-br#primeiros-passos) - [Base de conhecimento interna](https://ajuda.invoisys.com.br/base-de-conhecimento-interna?hsLang=pt-br#main-content) - [FAQ](https://ajuda.invoisys.com.br/base-de-conhecimento-interna?hsLang=pt-br#faq) - [NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/base-de-conhecimento-interna?hsLang=pt-br#nfc-e) - [FAQ – Perguntas Frequentes](https://ajuda.invoisys.com.br/faq-perguntas-frequentes?hsLang=pt-br) [![logo invoisys](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/logo-1.png?width=100&height=36&name=logo-1.png "logo invoisys")](http://invoisys.com.br) Feito com 💚 pela invoiSys Copyright © 2025, invoiSys