--- title: "578 - Rejeição: Informações dos tomadores é obrigatória para esta operação" description: "578 - Rejeição: Informações dos tomadores é obrigatória para esta operação" --- [Pular para o conteúdo](https://ajuda.invoisys.com.br/rejeição-578-informações-dos-tomadores-é-obrigatória-para-esta-operação#main-content) Português - Brasil Mostrar submenu para traduções [Portal do cliente](https://ajuda.invoisys.com.br/chamados?hsLang=pt-br) [![logo-topo-1 (1)](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/logo-topo-1%20(1).png?width=160&height=58&name=logo-topo-1%20(1).png)](https://ajuda.invoisys.com.br?hsLang=pt-br) - [Portal de Conhecimento InvoiSys: Aprenda, Explore e Inove](https://ajuda.invoisys.com.br/) - [Ir para invoisys.com.br](https://invoisys.com.br) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - [Portal de Conhecimento InvoiSys: Aprenda, Explore e Inove](https://ajuda.invoisys.com.br/) - [Ir para invoisys.com.br](https://invoisys.com.br) - Português - Brasil Mostrar submenu para traduções - [Portal do cliente](https://ajuda.invoisys.com.br/chamados) Olá. Como podemos ajudá-lo? - Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco. 1. [Portal de Conhecimento InvoiSys: Aprenda, Explore e Inove](https://ajuda.invoisys.com.br/?hsLang=pt-br) 2. [Rejeições - Como corrigir](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br) 3. [MDF-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#mdf-e) # 578 - Rejeição: Informações dos tomadores é obrigatória para esta operação ### **578 - Rejeição: Informações dos tomadores é obrigatória para esta operação** **Causa:** A rejeição ocorre quando é inserido na **MDFe - Manifesto Eletrônico de Documento** Fiscal de modal Rodoviário, o Tipo do Emitente como Prestador de Serviço de Transporte **tpEmit=**1 ou transportador que emitirá **CTe - Conhecimento de Transporte Eletrônico**  globalizado **tpEmit=3** ou Transportador Próprio que informou o Tipo de Transportador **tpEmi=2** com tag tpTransp  e não estiverem preenchidos: \- Responsável pela Geração do **CIOT - Código Identificador de Operação de Transporte**; \- Responsável pelo pagamento do Vale-pedágio. Então o documento será rejeitado se não estiver informado pelo menos um tomador de serviço grupo **infContratante.** **Regra da SEFAZ:** ![mceclip2.png](https://atendimento.tecnospeed.com.br/hc/article_attachments/4403058200599/mceclip2.png) **Como resolver:** Para resolver esta rejeição você precisa informar pelo menos um contratante no campo **Contratantes** do MDFe. Você também pode adicionar ao MDFe o CIOT emitido ou o Vale-pedágio para esta operação de transporte. Isso também irá resolver a rejeição e você fica dispensado de preencher o campo de contratantes no MDFe. Para informar o contratante do frete basta seguida o passo a passo abaixo: 1. Primeiro, identificar o MDF-e que consta com a rejeição **578 - Rejeição: Informações dos tomadores é obrigatória para esta operação,** em seguida, passar o mouse em cima do documento rejeitado, onde irá apresentar o menu com as opções disponíveis para o documento, em seguida, clicar em **editar:** **![](https://ajuda.invoisys.com.br/hubfs/image-png-Oct-03-2023-10-55-01-4414-PM.png)** 2\.    Após clicar em **editar** irá apresentar todos os dados para edição do MDF-e, após abrir a edição do documento, basta clicar no canto esquerdo da tela em na opção **2 - Modal Rodoviário,** ao abrir a tela de modal rodoviário, irá apresentar a opção *ADICIONAR CONTRATANTES DO SERVIÇO DE TRANSPORTE,* onde haverá a opção para habilitar: ![](https://ajuda.invoisys.com.br/hubfs/image-png-Oct-03-2023-11-26-16-4078-PM.png) 3.   Basta clicar em cima da opção selecionada acima para habilitar, onde será apresentado os campos necessários para o preenchimento, sendo eles, **Nome do contratante**, **CNPJ do contratante**, e caso seja estrangeiro haverá a opção para habilitar caso o contratante seja estrangeiro, onde será substituído o campo **CNPJ do contratante** para **Documento**, para ser informado o **documento do contratante**, porém caso seja o **contratante nacional**, não será necessário selecionar a opção de estrangeiro. Após informar os dados do contratante, basta clicar em **adicionar.** **![](https://ajuda.invoisys.com.br/hubfs/image-png-Oct-03-2023-11-32-50-1094-PM.png)** Após adicionar o contratante, basta reenviar o documento para sua autorização. ![contratante](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/contratante.gif?width=688&height=333&name=contratante.gif)   ### Referência [MOC MDFe 3.00b](https://ajuda.invoisys.com.br/hubfs/MOC_MDFe_Anexo%20I_Leiaute%20e%20Regras%20Valida%C3%A7%C3%A3o_v3.00b.pdf?hsLang=pt-br) - [Perguntas frequentes](https://ajuda.invoisys.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br) - [Portal Invoisys 2.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#main-content) - [Conhecendo o Portal invoiSys](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#conhecendo-o-portal-invoisys) - [Atualizações da versão 1.5.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#atualiza%C3%A7%C3%B5es-da-vers%C3%A3o-1-5-0) - [Atualizações da versão 2.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#atualiza%C3%A7%C3%B5es-da-vers%C3%A3o-2-0) - [Compra de Frete](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#compra-de-frete) - [Rejeições - Como corrigir](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#main-content) - [NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nfc-e) - [NF-e/NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nf-e-nfc-e) - [Como Corrigir (Emissor invoiSys 1.0/ Legado)](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#como-corrigir-emissor-invoisys-1-0-legado) - [MDF-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#mdf-e) - [NFS-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nfs-e) - [CT-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#ct-e) - [Suporte](https://ajuda.invoisys.com.br/suporte?hsLang=pt-br) - [Portal 1.0. - (Taxaudit)](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-1-0-taxaudit?hsLang=pt-br#main-content) - [FAQ Legado](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-1-0-taxaudit?hsLang=pt-br#faq-legado) - [Primeiros passos](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-1-0-taxaudit?hsLang=pt-br#primeiros-passos) - [Base de conhecimento interna](https://ajuda.invoisys.com.br/base-de-conhecimento-interna?hsLang=pt-br#main-content) - [FAQ](https://ajuda.invoisys.com.br/base-de-conhecimento-interna?hsLang=pt-br#faq) - [NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/base-de-conhecimento-interna?hsLang=pt-br#nfc-e) - [FAQ – Perguntas Frequentes](https://ajuda.invoisys.com.br/faq-perguntas-frequentes?hsLang=pt-br) [![logo invoisys](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/logo-1.png?width=100&height=36&name=logo-1.png "logo invoisys")](http://invoisys.com.br) Feito com 💚 pela invoiSys Copyright © 2025, invoiSys