--- title: "536 - Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens" description: "536 - Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens" --- [Pular para o conteúdo](https://ajuda.invoisys.com.br/rejeição-536#main-content) Português - Brasil Mostrar submenu para traduções [Portal do cliente](https://ajuda.invoisys.com.br/chamados?hsLang=pt-br) [![logo-topo-1 (1)](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/logo-topo-1%20(1).png?width=160&height=58&name=logo-topo-1%20(1).png)](https://ajuda.invoisys.com.br?hsLang=pt-br) - [Portal de Conhecimento InvoiSys: Aprenda, Explore e Inove](https://ajuda.invoisys.com.br/) - [Ir para invoisys.com.br](https://invoisys.com.br) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - [Portal de Conhecimento InvoiSys: Aprenda, Explore e Inove](https://ajuda.invoisys.com.br/) - [Ir para invoisys.com.br](https://invoisys.com.br) - Português - Brasil Mostrar submenu para traduções - [Portal do cliente](https://ajuda.invoisys.com.br/chamados) Olá. Como podemos ajudá-lo? - Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco. 1. [Portal de Conhecimento InvoiSys: Aprenda, Explore e Inove](https://ajuda.invoisys.com.br/?hsLang=pt-br) 2. [Rejeições - Como corrigir](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br) 3. [NF-e/NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nf-e-nfc-e) # 536 - Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens ## Entenda a causa e como resolver a Rejeição 536 - Total do Seguro difere do somatório dos itens durante a emissão de NF-e/NFC-e #### **Causa:** Quando uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) (modelo 55) ou uma NFC-e (modelo 65) for emitida com o valor total do seguro da NF-e (Campo: total/ICMSTot/vSeg) diferente da soma do Valor do Seguro (Campo: det/prod/vSeg) de cada item, a rejeição ocorrerá. **"536 - Total do Seguro difere do somatório dos itens"**. #### **Exemplo:** Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor do Seguro calculado em R$ 19,99, e foi informado no Total do Seguro o valor de R$ 40,00. O valor correto dessa soma é R$ 39,98. Nessa situação, a NF-e/NFC-e será rejeitada pelo motivo 536. #### **Campos no XML:** #### ![](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-03-2024-01-21-53-2959-AM.png?width=688&height=364&name=image-png-Apr-03-2024-01-21-53-2959-AM.png) #### **Regra de Validação da SEFAZ:** **![](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-03-2024-01-23-23-7123-AM.png?width=688&height=29&name=image-png-Apr-03-2024-01-23-23-7123-AM.png)** #### **Solução:** Para corrigir a rejeição 536, deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do Seguro de cada item e corrigir o Valor do Seguro informado nos Totais da NF-e. Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações. No exemplo apresentado anteriormente, a correção seria realizada da seguinte forma: ![](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-03-2024-01-22-25-1977-AM.png?width=688&height=350&name=image-png-Apr-03-2024-01-22-25-1977-AM.png) No exemplo acima, o campo vSeg do Total foi corrigido para R$ 39,98, que é o valor correto do somatório dos Valores do Seguro de cada item, evitando assim a rejeição 536 na NF-e/NFC-e. #### **Referência** - Manual de Orientação ao Contribuinte -   [http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9hd38oni4Nc=](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=9hd38oni4Nc=) - [Perguntas frequentes](https://ajuda.invoisys.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br) - [Portal Invoisys 2.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#main-content) - [Conhecendo o Portal invoiSys](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#conhecendo-o-portal-invoisys) - [Atualizações da versão 1.5.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#atualiza%C3%A7%C3%B5es-da-vers%C3%A3o-1-5-0) - [Atualizações da versão 2.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#atualiza%C3%A7%C3%B5es-da-vers%C3%A3o-2-0) - [Compra de Frete](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#compra-de-frete) - [Rejeições - Como corrigir](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#main-content) - [NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nfc-e) - [NF-e/NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nf-e-nfc-e) - [Como Corrigir (Emissor invoiSys 1.0/ Legado)](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#como-corrigir-emissor-invoisys-1-0-legado) - [MDF-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#mdf-e) - [NFS-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nfs-e) - [CT-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#ct-e) - [Suporte](https://ajuda.invoisys.com.br/suporte?hsLang=pt-br) - [Portal 1.0. - (Taxaudit)](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-1-0-taxaudit?hsLang=pt-br#main-content) - [FAQ Legado](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-1-0-taxaudit?hsLang=pt-br#faq-legado) - [Primeiros passos](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-1-0-taxaudit?hsLang=pt-br#primeiros-passos) - [Base de conhecimento interna](https://ajuda.invoisys.com.br/base-de-conhecimento-interna?hsLang=pt-br#main-content) - [FAQ](https://ajuda.invoisys.com.br/base-de-conhecimento-interna?hsLang=pt-br#faq) - [NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/base-de-conhecimento-interna?hsLang=pt-br#nfc-e) - [FAQ – Perguntas Frequentes](https://ajuda.invoisys.com.br/faq-perguntas-frequentes?hsLang=pt-br) [![logo invoisys](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/logo-1.png?width=100&height=36&name=logo-1.png "logo invoisys")](http://invoisys.com.br) Feito com 💚 pela invoiSys Copyright © 2025, invoiSys