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title: "901 - Rejeição: Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura"
description: Entenda a causa e como resolver a Rejeição 901 - Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura durante a emissão de NF-e
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# 901 - Rejeição: Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura

## Entenda a causa e como resolver a Rejeição 901 - Valor do Desconto da Fatura maior que o Valor Original da Fatura durante a emissão de NF-e

#### **CENÁRIO**

   

A Rejeição 901 ocorre quando o valor do desconto informado na NF-e é maior do que o valor original da fatura, o que não é permitido pela SEFAZ. Isso acontece quando o Valor do Desconto (Campo: cobr/fat/vDesc) é superior ao Valor Original (Campo: cobr/fat/vOrig) na emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

#### **OBSERVAÇÃO**

Caso os valores opcionais não sejam informados, é importante considerá-los como zero.

#### **EXEMPLO**

Suponha que foi emitida uma NF-e com o seguinte Valor do Desconto da Fatura: R$ 368.00, e no Valor Original foi informado um valor de R$ 367.84. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pela SEFAZ com a Rejeição 901.

- No XML:![](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-15-2024-01-11-37-4294-AM.png?width=605&height=130&name=image-png-Apr-15-2024-01-11-37-4294-AM.png)

#### **Regra de validação da SEFAZ**

**![](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-15-2024-01-12-17-2024-AM.png?width=688&height=41&name=image-png-Apr-15-2024-01-12-17-2024-AM.png)**

#### **SOLUÇÃO**

Para corrigir a Rejeição 901, basta ajustar o valor do desconto da fatura para que não ultrapasse o valor original da fatura.

- No XML:

![](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/image-png-Apr-15-2024-01-11-55-5360-AM.png?width=596&height=126&name=image-png-Apr-15-2024-01-11-55-5360-AM.png)

#### **Referências**

- Nota Técnica 2016.002 - v 1.60 - [http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc=](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc=)

- [Perguntas frequentes](https://ajuda.invoisys.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br)
- [Portal Invoisys 2.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#main-content)

    - [Conhecendo o Portal invoiSys](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#conhecendo-o-portal-invoisys)
    - [Atualizações da versão 1.5.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#atualiza%C3%A7%C3%B5es-da-vers%C3%A3o-1-5-0)
    - [Atualizações da versão 2.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#atualiza%C3%A7%C3%B5es-da-vers%C3%A3o-2-0)
    - [Compra de Frete](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#compra-de-frete)
- [Rejeições - Como corrigir](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#main-content)

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    - [NF-e/NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nf-e-nfc-e)
    - [Como Corrigir (Emissor invoiSys 1.0/ Legado)](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#como-corrigir-emissor-invoisys-1-0-legado)
    - [MDF-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#mdf-e)
    - [NFS-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nfs-e)
    - [CT-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#ct-e)
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