--- title: "727 - Rejeição: Operação com Exterior e UF diferente de EX" description: Ocorre quando ao emitir uma nota, e a mesma seja operação do exterior, porém a UF do destinatário esteja preenchida com os dados do Brasil. --- [Pular para o conteúdo](https://ajuda.invoisys.com.br/727-rejeição-operação-com-exterior-e-uf-diferente-de-ex-1#main-content) Português - Brasil Mostrar submenu para traduções [Portal do cliente](https://ajuda.invoisys.com.br/chamados?hsLang=pt-br) [![logo-topo-1 (1)](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/logo-topo-1%20(1).png?width=160&height=58&name=logo-topo-1%20(1).png)](https://ajuda.invoisys.com.br?hsLang=pt-br) - [Portal de Conhecimento InvoiSys: Aprenda, Explore e Inove](https://ajuda.invoisys.com.br/) - [Ir para invoisys.com.br](https://invoisys.com.br) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - [Portal de Conhecimento InvoiSys: Aprenda, Explore e Inove](https://ajuda.invoisys.com.br/) - [Ir para invoisys.com.br](https://invoisys.com.br) - Português - Brasil Mostrar submenu para traduções - [Portal do cliente](https://ajuda.invoisys.com.br/chamados) Olá. Como podemos ajudá-lo? - Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco. 1. [Portal de Conhecimento InvoiSys: Aprenda, Explore e Inove](https://ajuda.invoisys.com.br/?hsLang=pt-br) 2. [Rejeições - Como corrigir](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br) 3. [NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nfc-e) # 727 - Rejeição: Operação com Exterior e UF diferente de EX ## Entenda a causa e como resolver a Rejeição 727 - Operação com Exterior e UF diferente de EX durante a emissão de NF-e #### **Causa:** Isso ocorre quando uma nota é emitida para uma operação do exterior, mas os dados do destinatário estão preenchidos com informações do Brasil. Essa situação pode gerar uma rejeição no momento da validação pela SEFAZ. É importante garantir que o destinatário seja de fato do exterior, nesse caso, é necessário preencher os dados conforme as regras estabelecidas pela SEFAZ, incluindo o campo "Estado" com a sigla "EX" no Cadastro de Contribuinte. Caso o destinatário seja nacional, o CFOP deve estar relacionado a uma operação dentro do país, seja estadual (com CFOP iniciando em 1 ou 5) ou interestadual (com CFOP iniciando em 2 ou 6), e os dados precisam estar preenchidos com informações brasileiras. Certifique-se de realizar esses ajustes e reenviar a nota para evitar rejeições. #### **Regra de validação da SEFAZ:** ![](https://ajuda.invoisys.com.br/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/lh5.googleusercontent.com91l5zQ7Nmx_iZyj673h5TzLxMsvmnlMzKs2LXRHpJEJKOO1NY5HutLMkxGOSVfG4eLkjHAz1rp7itVKRT3G3qw52lNPEfvn4RpSJTk2rWyKSO1Gjbu6-YPIkofp-4.png) #### **Como resolver:** Para solucionar a rejeição, é necessário analisar dois fatores: 1 - O destinatário está localizado fora do país? Se sim, é necessário preencher os dados do destinatário de acordo com as normas da SEFAZ, incluindo o campo "Estado" com a sigla "EX" no Cadastro de Contribuinte. 2 - Se o destinatário for nacional, é importante que o CFOP esteja relacionado a uma operação dentro do país, seja ela estadual (com CFOP iniciando em 1 ou 5) ou interestadual (com CFOP iniciando em 2 ou 6), e que os dados do destinatário estejam preenchidos com informações brasileiras. Certifique-se de realizar esses ajustes para evitar possíveis rejeições. Após feito os ajustes, basta reenviar a nota. #### **Referências:** Manual de Orientação ao Contribuinte v. 6.00:  [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI=](https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=URCYvjVMIzI=) - [Perguntas frequentes](https://ajuda.invoisys.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br) - [Portal Invoisys 2.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#main-content) - [Conhecendo o Portal invoiSys](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#conhecendo-o-portal-invoisys) - [Atualizações da versão 1.5.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#atualiza%C3%A7%C3%B5es-da-vers%C3%A3o-1-5-0) - [Atualizações da versão 2.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#atualiza%C3%A7%C3%B5es-da-vers%C3%A3o-2-0) - [Compra de Frete](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#compra-de-frete) - [Rejeições - Como corrigir](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#main-content) - [NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nfc-e) - [NF-e/NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nf-e-nfc-e) - [Como Corrigir (Emissor invoiSys 1.0/ Legado)](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#como-corrigir-emissor-invoisys-1-0-legado) - [MDF-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#mdf-e) - [NFS-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nfs-e) - [CT-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#ct-e) - [Suporte](https://ajuda.invoisys.com.br/suporte?hsLang=pt-br) - [Portal 1.0. - (Taxaudit)](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-1-0-taxaudit?hsLang=pt-br#main-content) - [FAQ Legado](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-1-0-taxaudit?hsLang=pt-br#faq-legado) - [Primeiros passos](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-1-0-taxaudit?hsLang=pt-br#primeiros-passos) - [Base de conhecimento interna](https://ajuda.invoisys.com.br/base-de-conhecimento-interna?hsLang=pt-br#main-content) - [FAQ](https://ajuda.invoisys.com.br/base-de-conhecimento-interna?hsLang=pt-br#faq) - [NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/base-de-conhecimento-interna?hsLang=pt-br#nfc-e) - [FAQ – Perguntas Frequentes](https://ajuda.invoisys.com.br/faq-perguntas-frequentes?hsLang=pt-br) [![logo invoisys](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/logo-1.png?width=100&height=36&name=logo-1.png "logo invoisys")](http://invoisys.com.br) Feito com 💚 pela invoiSys Copyright © 2025, invoiSys