527 - Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

527 - Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível

CENÁRIO

Ocorre quando ao tentar emitida uma NF-e que indica uma Operação de Exportação, ou seja, com o CFOP iniciado pelo dígito "7", e em Itens, na aba Tributos, ICMS (Simples Nacional), os campos "Origem" for diferente de "41 - Não tributada" ou CST diferente de "300 - Imune".

Exemplo:

Ao emitir uma nota para um contribuinte do exterior, optante pelo Simples, foi informado o CST de ICMS como 400, quando o correto, conforme norma da Sefaz é 300

SOLUÇÃO

Deve-se informar o CST "41 - Não tributado" ou quando o contribuinte for optante pelo Regime Simples Nacional, deve-se informar o CSOSN como "300 - Imune". Conforme valores adequados para o CST e CSOSN informados no Manual do Contribuinte:.

Como a empresa é optante do Simples Nacional devemos modificar somente o CST do ICMS para 300, conforme imagem:

Feita a correção, basta gravar e gerar a NF-e novamente.