--- title: "318 Rejeição: Contranota de Produtor sem Nota Fiscal referenciada" description: Entenda a causa e como resolver a Rejeição 318 - Contranota de rodutor sem Nota Fiscal referenciada --- [Pular para o conteúdo](https://ajuda.invoisys.com.br/318-rejeição-contranota-de-produtor-sem-nota-fiscal-referenciada#main-content) Português - Brasil Mostrar submenu para traduções [Portal do cliente](https://ajuda.invoisys.com.br/chamados?hsLang=pt-br) [![logo-topo-1 (1)](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/logo-topo-1%20(1).png?width=160&height=58&name=logo-topo-1%20(1).png)](https://ajuda.invoisys.com.br?hsLang=pt-br) - [Portal de Conhecimento InvoiSys: Aprenda, Explore e Inove](https://ajuda.invoisys.com.br/) - [Ir para invoisys.com.br](https://invoisys.com.br) Abrir navegação principal Fechar navegação principal - [Portal de Conhecimento InvoiSys: Aprenda, Explore e Inove](https://ajuda.invoisys.com.br/) - [Ir para invoisys.com.br](https://invoisys.com.br) - Português - Brasil Mostrar submenu para traduções - [Portal do cliente](https://ajuda.invoisys.com.br/chamados) Olá. 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Quando uma Contranota de Produtor é emitida sem essa referência, o sistema da SEFAZ não consegue validar a transação, resultando na rejeição. #### Regra de validação da SEFAZ ![](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/image-20220311-181955-png.png?width=688&height=90&name=image-20220311-181955-png.png) #### Como Resolver Para solucionar a Rejeição 318, é fundamental garantir que a Contranota de Produtor faça referência correta à nota fiscal original: 1. **Identificação da Nota Fiscal Original**: Localize a nota fiscal original que deve ser referenciada na Contranota de Produtor. Esta nota fiscal deve conter todas as informações da operação inicial, como os dados do produtor, os produtos envolvidos e as quantidades. 2. **Inserção da Referência no XML**: No XML da Contranota de Produtor, inclua as informações de referência da nota fiscal original. Isso é feito preenchendo corretamente os campos de referência, como a chave de acesso da nota original. A chave de acesso é um código único que identifica a nota fiscal eletrônica e é essencial para a validação. 3. **Validação e Emissão**: Após incluir as informações de referência, valide o XML da Contranota de Produtor no sistema emissor de NF-e. Certifique-se de que todos os campos estão preenchidos corretamente e que não há outros erros. Em seguida, envie a nota fiscal para a SEFAZ para processamento. 4. **Consulta ao Manual do Contribuinte**: Para detalhes específicos sobre como preencher os campos de referência, consulte o Manual do Contribuinte fornecido pela SEFAZ. Este documento contém instruções detalhadas e exemplos práticos para garantir a conformidade na emissão de notas fiscais. 5. **Suporte Técnico**: Se houver dificuldades durante todo o procedimento, basta entrar em contato com nosso suporte. #### Referencia - Manual de Orientação ao Contribuinte (v. 6.00) - http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=ndIjl+iEFdE= - [Perguntas frequentes](https://ajuda.invoisys.com.br/perguntas-frequentes?hsLang=pt-br) - [Portal Invoisys 2.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#main-content) - [Conhecendo o Portal invoiSys](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#conhecendo-o-portal-invoisys) - [Atualizações da versão 1.5.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#atualiza%C3%A7%C3%B5es-da-vers%C3%A3o-1-5-0) - [Atualizações da versão 2.0](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#atualiza%C3%A7%C3%B5es-da-vers%C3%A3o-2-0) - [Compra de Frete](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-invoisys-2-0?hsLang=pt-br#compra-de-frete) - [Rejeições - Como corrigir](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#main-content) - [NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nfc-e) - [NF-e/NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nf-e-nfc-e) - [Como Corrigir (Emissor invoiSys 1.0/ Legado)](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#como-corrigir-emissor-invoisys-1-0-legado) - [MDF-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#mdf-e) - [NFS-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#nfs-e) - [CT-e](https://ajuda.invoisys.com.br/rejei%C3%A7%C3%B5es-como-corrigir?hsLang=pt-br#ct-e) - [Suporte](https://ajuda.invoisys.com.br/suporte?hsLang=pt-br) - [Portal 1.0. - (Taxaudit)](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-1-0-taxaudit?hsLang=pt-br#main-content) - [FAQ Legado](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-1-0-taxaudit?hsLang=pt-br#faq-legado) - [Primeiros passos](https://ajuda.invoisys.com.br/portal-1-0-taxaudit?hsLang=pt-br#primeiros-passos) - [Base de conhecimento interna](https://ajuda.invoisys.com.br/base-de-conhecimento-interna?hsLang=pt-br#main-content) - [FAQ](https://ajuda.invoisys.com.br/base-de-conhecimento-interna?hsLang=pt-br#faq) - [NFC-e](https://ajuda.invoisys.com.br/base-de-conhecimento-interna?hsLang=pt-br#nfc-e) - [FAQ – Perguntas Frequentes](https://ajuda.invoisys.com.br/faq-perguntas-frequentes?hsLang=pt-br) [![logo invoisys](https://ajuda.invoisys.com.br/hs-fs/hubfs/logo-1.png?width=100&height=36&name=logo-1.png "logo invoisys")](http://invoisys.com.br) Feito com 💚 pela invoiSys Copyright © 2025, invoiSys